PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/06/2015 ATÉ 12/06/2015

Página:

Data de Lançamento: 12/06/2015

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

221/001-2015

246

09.00.18.541.3.3.90.39.01

2178/2014

Concorrência

CONSITA LTDA

16.565.111/0001-85

0,00

14.192,85

0,00

Item:

1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - DES.

AGRÁRIO

Un.:

Quantidade:

0,8400

Vl. Unit.:

16.832,51

Vl.Total:

14.192,85

222/005-2015

246

09.00.18.541.3.3.90.39.01

2178/2014

Concorrência

CONSITA LTDA

16.565.111/0001-85

0,00

352.371,85

0,00

Item:

1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO

FINAL (ATERRO MUNICIPAL)

Un.:

Quantidade:

7,0100

Vl. Unit.:

24.138,18

Vl.Total:

169.254,50

2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

8,3300

3.190,63

26.588,48

3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - DES.

AGRÁRIO

9,3000

16.832,51

156.528,87

258/005-2015

01.00.04.122.3.3.90.39.01

93/2011

Convite Compras e Serviços

EDNEI DIAS PENICHE - ME

04.240.760/0001-27

0,00

1.500,00

Item:

1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.500,00

Vl.Total:

1.500,00

275/002-2015

141

07.00.15.122.3.3.90.30.01

8894/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

72.881.063/0001-05

0,00

125,84

0,00

Item:

1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA RURAL - LITORAL -

PARA USO DA SECRETARIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015 - TRÂNSITO

Un.:

Quantidade:

13,0000

Vl. Unit.:

9,68

Vl.Total:

125,84

374/020-2015

03.00.04.122.3.3.90.39.01

1955/2014

Pregão Presencial

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.

50.750.298/0001-25

0,00

60,00

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS

OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em

cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação,

devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro

virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..

Un.:

CM/CO

Quantidade:

12,0000

Vl. Unit.:

5,00

Vl.Total:

60,00

418/000-2015

5813

113812600

4818/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO

46.395.000/0001-39

0,00

85,12

Item:

1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT UNO PLACA

EHE 7243 - INFRAÇÃO Nº 1081120624 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

85,12

Vl.Total:

85,12

435/000-2015

5397

218810102

Outros/Não Aplicável

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

15.146.761/0001-23

0,00

170,50

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 265 - 1550,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

170,50

Vl.Total:

170,50

436/000-2015

5397

218810102

Outros/Não Aplicável

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

15.146.761/0001-23

0,00

170,50

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 267 - 1550,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

170,50

Vl.Total:

170,50

471/011-2015

186

08.00.15.122.3.3.90.39.01

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

35,97

Item:

1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

35,97

Vl.Total:

35,97

503/015-2015

03.00.04.122.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

4.504,91

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

4.504,91

Vl.Total:

4.504,91

507/003-2015

645

14.00.08.241.3.3.90.39.01

Dispensa - Isento Compras e Serviços

AILTON DE SOUZA 06931333844

18.063.221/0001-74

0,00

180,00

0,00

Item:

1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS

MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - NO ANO DE 2015 - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

180,00

Vl.Total:

180,00

548/006-2015

693

16.00.08.244.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

234,07

Item:

1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

234,07

Vl.Total:

234,07

587/015-2015

01.00.04.122.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

159,57

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS -

GABINETE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

159,57

Vl.Total:

159,57

588/009-2015

01.00.04.122.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

71,94

Item:

1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS -

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

71,94

Vl.Total:

71,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/06/2015 ATÉ 12/06/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

GABINETE

588/010-2015

01.00.04.122.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

71,94

Item:

1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS -

GABINETE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

71,94

Vl.Total:

71,94

594/017-2015

731

17.00.13.122.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

372,29

Item:

1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA,

BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA

NOVA - CULTURA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

372,29

Vl.Total:

372,29

607/018-2015

766

18.00.27.122.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

1.805,78

Item:

1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL

DE ESPORTES - ESPORTES

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.805,78

Vl.Total:

1.805,78

609/012-2015

766

18.00.27.122.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

711,00

Item:

1 - PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

- ESPORTES

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

711,00

Vl.Total:

711,00

877/033-2015

636

13.00.08.244.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

71,94

Item:

1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

71,94

Vl.Total:

71,94

877/034-2015

636

13.00.08.244.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

71,94

Item:

1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

71,94

Vl.Total:

71,94

1499/005-2015

667

14.00.08.244.3.3.50.43.02

Outros/Não Aplicável

CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ

02.173.852/0001-06

0,00

3.400,00

0,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

3.400,00

Vl.Total:

3.400,00

1686/002-2015

652

14.00.08.244.3.3.90.39.05

707/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E

SERVIÇOS L

04.477.095/0001-90

0,00

190,26

0,00

Item:

1 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA. A contratada ficará responsável pela

manutenção do equipamento em pleno funcionamento, assim como manter a impressora abastecida de tonner -

ESTIMATIVA DE 36000 PAGINAS COLORIDAS POR 12 MESES, SENDO 0,14 POR PAGINA - C/C 29481-1 BB -

ASSISTENCIA SOCIAL

Un.:

Quantidade:

0,0400

Vl. Unit.:

5.040,00

Vl.Total:

190,26

2605/010-2015

103

05.00.15.122.3.3.90.39.01

1216/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO

60.985.017/0001-77

0,00

67,68

Item:

1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE

TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ.

URBANO

Un.:

Quantidade:

0,0200

Vl. Unit.:

3.000,00

Vl.Total:

67,68

2624/002-2015

645

14.00.08.241.3.3.90.39.01

947/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

LUCCAS ZUCARELLI 35363948842

19.749.603/0001-19

0,00

400,00

Item:

1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por

semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despeas com materiais (xerox de músicas) pelo período

de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS

IDOSOS - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

400,00

Vl.Total:

400,00

2725/000-2015

763

18.00.27.122.3.3.90.30.01

1226/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO

LTDA

53.401.360/0001-61

0,00

86,00

Item:

1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

22,00

Vl.Total:

22,00

2 - ELEMENTO FILTRANTE

1,0000

39,00

3 - FILTRO DE OLEO - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO UNO FQA 3473 - ESPORTES

1,0000

25,00

2726/000-2015

763

18.00.27.122.3.3.90.30.01

1226/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO

LTDA

53.401.360/0001-61

0,00

108,00

Item:

1 - OLEO 15W40 - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO UNO FQA 3473 - ESPORTES

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

108,00

Vl.Total:

108,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/06/2015 ATÉ 12/06/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

3185/000-2015 - 01

323

10.01.10.301.3.3.90.39.05

3761/2014

Pregão Presencial

ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -

02.399.201/0001-39

-3.612,36

0,00

-3.612,36

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 3185/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-3.612,36

Vl.Total:

-3.612,36

3186/000-2015 - 01

323

10.01.10.301.3.3.90.39.05

3761/2014

Pregão Presencial

ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -

02.399.201/0001-39

-7.004,72

0,00

-7.004,72

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 3186/0-2015 - MOTIVO: CABEÇA CONTÁBIL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-7.004,72

Vl.Total:

-7.004,72

3261/001-2015

190

08.00.15.122.3.3.90.30.01

12002/2014

Pregão Presencial

SILVANA APARECIDO PRELA - EPP

06.064.770/0001-84

0,00

6.464,00

Item:

1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA SISP 736

Un.:

Quantidade:

50,0000

Vl. Unit.:

9,88

Vl.Total:

494,00

2 - FILÉ DE PESCADA - MEGGS SIF 3648

100,0000

14,42

1.442,00

3 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - CENTROESTE SIF 3193

100,0000

18,50

1.850,00

4 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - SEVA SIF 2212

100,0000

5,04

504,00

5 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - ESTRELA SIF 2924

50,0000

10,86

543,00

6 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - CENTROESTE SIF 3193 - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE

BOMBEIOS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS

100,0000

16,31

1.631,00

3399/015-2015

03.00.04.122.3.3.90.39.01

1961/2015

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

48.066.047/0001-84

0,00

580,80

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

0,3300

Vl. Unit.:

1.755,00

Vl.Total:

580,80

3399/016-2015

03.00.04.122.3.3.90.39.01

1961/2015

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

48.066.047/0001-84

0,00

451,73

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

0,2600

Vl. Unit.:

1.755,00

Vl.Total:

451,73

3399/017-2015

03.00.04.122.3.3.90.39.01

1961/2015

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

48.066.047/0001-84

0,00

258,13

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

0,1500

Vl. Unit.:

1.755,00

Vl.Total:

258,13

3874/000-2015

442

10.01.10.303.3.3.90.30.01

Dispensa - Isento Compras e Serviços

LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME

15.954.515/0001-06

0,00

74,00

Item:

1 - HIALURONIDASE+BETAMETASONA, VALERATO 20MG - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA

ATENDER O PACIENTE RIQUELME MAGNO - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

74,00

Vl.Total:

74,00

3908/006-2015

04.00.04.123.4.6.90.71.01

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/0492-80

0,00

20.825,54

0,00

Item:

1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA REF REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL

DE FINANÇAS - REF.06/2015 - BB - C/C 05.103-9

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

20.825,54

Vl.Total:

20.825,54

3910/006-2015

04.00.04.123.3.2.90.22.01

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/0492-80

0,00

2.969,20

0,00

Item:

1 - COMISSÃO REMUNERATÓRIA SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL - REF.06/2015 - BB - C/C

05.103-9

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.969,20

Vl.Total:

2.969,20

3911/007-2015

04.00.04.123.3.2.90.21.01

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/0492-80

0,00

55.771,01

0,00

Item:

1 - JUROS SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL- REF.06/2015 - BB - C/C 05.103-9

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

55.771,01

Vl.Total:

55.771,01

3912/006-2015

04.00.04.123.4.6.90.71.01

357/2015

Outros/Não Aplicável

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

29.979.036/0394-38

0,00

3.173,51

0,00

Item:

1 - PARCELAMENTO DE INSS JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE

CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - REF.06/2015 - BB - C/C

05.103-9

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

3.173,51

Vl.Total:

3.173,51

4188/000-2015

285

10.01.10.122.4.4.90.52.01

11274/2014

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

05.939.543/0001-92

0,00

205,00

Item:

1 - Escada de madeira de cedrinho tipo pintor de 14 degraus - A.L. - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO

DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

205,00

Vl.Total:

205,00

4223/000-2015

319

10.01.10.301.3.3.90.30.05

11274/2014

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

05.939.543/0001-92

0,00

247,50

Item:

1 - TORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - ROMAR

Un.:

Quantidade:

6,0000

Vl. Unit.:

11,40

Vl.Total:

68,40

2 - ARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO

2,0000

5,00

10,00

3 - Assento universal para vaso sanitário de polipropileno na cor branca - ALUMASA

10,0000

8,80

88,00

4 - Cal hidratado saco de 20 kg - CHIMELLI

10,0000

5,16

51,60

5 - CAP ROSCA 1/2 - PLASTILIT

10,0000

0,50

5,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/06/2015 ATÉ 12/06/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

6 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6x250 mm c/100 cada - BRASFORT - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS

UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

PCTE

5,0000

4,90

24,50

4237/000-2015

275

10.01.10.122.3.3.90.30.01

5092/2014

Pregão Presencial

TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA

05.690.346/0001-82

0,00

1.230,00

Item:

1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS

PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

100,0000

Vl. Unit.:

12,30

Vl.Total:

1.230,00

4259/001-2015

781

18.00.27.812.3.3.90.39.01

4179/2013

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

15.146.761/0001-23

0,00

1.550,00

Item:

1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

051/2014 - ESPORTES

Un.:

Quantidade:

0,3300

Vl. Unit.:

4.650,00

Vl.Total:

1.550,00

4260/001-2015

731

17.00.13.122.3.3.90.39.01

4179/2013

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

15.146.761/0001-23

0,00

1.550,00

Item:

1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

051/2014 - CULTURA

Un.:

Quantidade:

0,3300

Vl. Unit.:

4.649,99

Vl.Total:

1.550,00

4322/000-2015

275

10.01.10.122.3.3.90.30.01

5092/2014

Pregão Presencial

TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA

05.690.346/0001-82

0,00

369,00

Item:

1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS

PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

30,0000

Vl. Unit.:

12,30

Vl.Total:

369,00

4323/000-2015

275

10.01.10.122.3.3.90.30.01

8894/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

08.702.321/0001-40

0,00

404,00

Item:

1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE

TRABALHARÃO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Un.:

UNI

Quantidade:

400,0000

Vl. Unit.:

1,01

Vl.Total:

404,00

4324/000-2015

275

10.01.10.122.3.3.90.30.01

5792/2014

Pregão Presencial

PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME

05.271.722/0001-02

0,00

154,40

Item:

1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM

APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA CONFERÊNCIA

MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

7,72

Vl.Total:

154,40

4424/001-2015

672

14.00.08.244.3.3.90.39.05

3060/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA

07.017.934/0001-85

0,00

89,90

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade minima 1MB - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 28.285-5

BB - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

89,90

Vl.Total:

89,90

4490/000-2015

319

10.01.10.301.3.3.90.30.05

450/2015

Pregão Presencial

ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

02.939.554/0001-84

0,00

18,00

Item:

1 - ÁLCOOL ISOPOPILICO (ISOPROPANOL) PARA USO RPOFISSIONAL. Líquido para limpeza de placas de

circuito impresso e equipametos de informática em geral. Embalagem com 320ml. - AUTOBELLE CHEMITRON -

PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR CONTINUIDADE NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE

ENGLOBA A UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO,

AGENTES, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

9,00

Vl.Total:

18,00

5034/000-2015

02.00.03.092.3.3.90.30.01

356/2015

Pregão Presencial

HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP

15.657.876/0001-82

0,00

110,68

Item:

1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13

cm - CARTONALE

Un.:

PCT

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

33,00

Vl.Total:

99,00

2 - Pasta plástica em L polipropileno laminado, usado para acondicionar documentos em gerais - JOCAR - PARA

ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - REC. PRÓPRIO - JURÍDICO

PCT

2,0000

5,84

11,68

5075/000-2015

442

10.01.10.303.3.3.90.30.01

5435/2014

Pregão Presencial

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

04.274.988/0002-19

0,00

542,10

Item:

1 - Desonida 0,05% creme - Bisnaga com 30 g. - MEDLEY - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS

REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE,

PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO

FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

60,0000

Vl. Unit.:

9,04

Vl.Total:

542,10

5104/002-2015

667

14.00.08.244.3.3.50.43.02

3497/2015

Outros/Não Aplicável

APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME

57.741.100/0001-96

0,00

4.800,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 17/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

4.800,00

Vl.Total:

4.800,00

5106/010-2015

172

07.00.15.122.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

50,83

Item:

1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO

214/2015 CONFORME CI 23/2015

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

50,83

Vl.Total:

50,83

5121/000-2015

431

10.01.10.302.3.3.90.30.05

356/2015

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

72.881.063/0001-05

0,00

156,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/06/2015 ATÉ 12/06/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - Cola glitter com 6 cores diversas, 23 grs, possuindo bico aplicador, atóxica com brilho intenso, devendo ser

indicada para trabalhos artísticos com esponja ou pincel para fazer colagens, relevos, decorar e pintar vários

tipos de papéis.O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão com abertura frontal para visualização

do produto contendo informações sobre o produto, indicativo de faixa etária, dados do fabricante e código de

barras. - MARIPEL - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS TERAPÊUTICAS PARA ANO 2015 - C/C 624026-5 CEF -

SAÚDE

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

7,80

Vl.Total:

156,00

5168/000-2015 - 01

450

10.01.10.303.4.4.90.52.05

450/2015

Pregão Presencial

RAFAEL JACON BOMBINI - EPP

05.955.160/0001-08

-386,26

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 5168/0-2015 - MOTIVO: ERRO DE DIGITAÇÃO NA GERAÇÃO DO PEDIDO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-386,26

Vl.Total:

-386,26

5189/000-2015

458

10.01.10.305.3.3.90.30.05

3083/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME

05.548.940/0001-33

0,00

180,00

Item:

1 - CAIXA TERMICA, CAPACIDADE 9,5 LITROS - PARA USO NA SALA DE VACINA DA UBS CENTRO - C/C

624028-1 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

90,00

Vl.Total:

180,00

5213/002-2015

04.00.04.122.3.3.90.93.01

Outros/Não Aplicável

JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.

04.016.638/0001-71

0,00

65.533,27

Item:

1 - ESTIMATIVA PARA RESTITUIÇÃO DE ISS RECOLHIDO EM DISCORDÂNCIA COM A LEI Nº 953/2009 -

PROCESSO Nº 2999/2013 (03 PARCELAS) - CONTABILIDADE - 2ª PARCELA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

65.533,27

Vl.Total:

65.533,27

5512/000-2015

458

10.01.10.305.3.3.90.30.05

5792/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

08.702.321/0001-40

0,00

77,00

Item:

1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS

SABORES - PARA USO DOS PARTICIPANTES DA AÇÃOINTERSETORIAL DE PROMOÇÃO DE SAÚDE

DIRECIONADO AO BEM ESTAR DA MULHER - C/C 242-7 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

3,85

Vl.Total:

77,00

5513/000-2015

458

10.01.10.305.3.3.90.30.05

5792/2014

Pregão Presencial

PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME

05.271.722/0001-02

0,00

88,96

Item:

1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO

TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

3,29

Vl.Total:

65,80

2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM

APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DOS PARTICIPANTES DA AÇÃOINTERSETORIAL DE PROMOÇÃO DE

SAÚDE DIRECIONADO AO BEM ESTAR DA MULHER - C/C 242-7 CEF - SAÚDE

3,0000

7,72

23,16

5517/000-2015

336

10.01.10.301.3.3.90.30.05

5092/2014

Pregão Presencial

TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA

05.690.346/0001-82

0,00

307,50

Item:

1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DA SEÇÃO

TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL, PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CANCÊR BUCAL

QUE SERÁ REALIZADA PELA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL, CIRURGIÕES DENTISTAS E

AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

25,0000

Vl. Unit.:

12,30

Vl.Total:

307,50

5530/001-2015

731

17.00.13.122.3.3.90.39.01

4036/2015

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

414,19

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE

CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

414,19

Vl.Total:

414,19

5577/000-2015

450

10.01.10.303.4.4.90.52.05

4623/2014

Pregão Presencial

DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS

DE IN

05.699.501/0001-21

0,00

3.013,87

Item:

1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA - BROTHER / MFC 8952 DW - PARA USO DA

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ALMOXARIFADO - RECURSO MS QUALIFAR SUS INVESTIMENTOS - C/C

0903/006/624074-5 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

3.013,87

Vl.Total:

3.013,87

5695/000-2015

431

10.01.10.302.3.3.90.30.05

4143/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

FABIO DOS SANTOS SANTANA - ME

13.492.287/0001-66

0,00

175,00

Item:

1 - TECIDO TIPO CHITÃO - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS TERAPÊUTICAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

25,0000

Vl. Unit.:

7,00

Vl.Total:

175,00

5782/000-2015

04.00.04.122.3.3.90.14.01

Outros/Não Aplicável

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

197.612.518-96

0,00

603,94

Item:

1 - LANCHE

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

7,13

Vl.Total:

35,65

2 - REFEIÇÃO

5,0000

35,13

175,65

3 - PERNOITE - PARTICIPAR DA CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE DO ESTADO DE SP,

NOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 13h00 DO DIA 14/06/2015 E RETORNO ÀS

21h00 DO DIA 16/06/2015 - FINANÇAS

2,0000

196,32

392,64

5783/000-2015

04.00.04.122.3.3.90.14.01

Outros/Não Aplicável

TATIANY CRISTINA DOS SANTOS

080.092.436-39

0,00

603,94

Item:

1 - LANCHE

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

7,13

Vl.Total:

35,65

2 - REFEIÇÃO

5,0000

35,13

175,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/06/2015 ATÉ 12/06/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

3 - PERNOITE - PARTICIPAR DA CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE DO ESTADO DE SP,

NOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 13h00 DO DIA 14/06/2015 E RETORNO ÀS

21h00 DO DIA 16/06/2015 - FINANÇAS

2,0000

196,32

392,64

5784/000-2015

04.00.04.122.3.3.90.14.01

Outros/Não Aplicável

RUBENS MARIANO

291.725.238-32

0,00

603,94

Item:

1 - LANCHE

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

7,13

Vl.Total:

35,65

2 - REFEIÇÃO

5,0000

35,13

175,65

3 - PERNOITE - PARTICIPAR DA CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE DO ESTADO DE SP,

NOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 13h00 DO DIA 14/06/2015 E RETORNO ÀS

21h00 DO DIA 16/06/2015 - FINANÇAS

2,0000

196,32

392,64

5797/000-2015

04.00.04.122.3.3.90.39.01

4399/2015

Outros/Não Aplicável

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

197.612.518-96

0,00

500,00

Item:

1 - REF. DESPESA COM VIAGEM - PARTICIPAR DA CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE DO

ESTADO DE SP, NOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2015. NA CIDADE DE SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 13h00 DO DIA

14/06/2015 E RETORNO ÀS 21h00 DO DIA 16/06/2015 - FINANÇAS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

500,00

Vl.Total:

500,00

5807/000-2015 - 01

442

10.01.10.303.3.3.90.30.01

5435/2014

Pregão Presencial

R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA

06.968.107/0001-04

-12,40

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 5807/0-2015 - MOTIV: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-12,40

Vl.Total:

-12,40

5815/000-2015

01.00.04.122.3.3.90.14.01

4455/2015

Outros/Não Aplicável

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

215.917.248-05

0,00

603,94

Item:

1 - LANCHE

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

7,13

Vl.Total:

35,65

2 - REFEIÇÃO

5,0000

35,13

175,65

3 - PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR NA 24ª CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE

DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM SANTOS/SP COM SAÍDA DIA 14/06/2015 ÀS 13h00 E RETORNO DIA 16/06/2015

ÀS 21h00 - CONTROLE INTERNO - GABINETE

2,0000

196,32

392,64

5816/000-2015

01.00.04.122.3.3.90.14.01

4456/2015

Outros/Não Aplicável

ANGELICA CÁSSIA C. DA SILVA DE GODOY

277.141.948-39

0,00

603,94

Item:

1 - LANCHE

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

7,13

Vl.Total:

35,65

2 - REFEIÇÃO

5,0000

35,13

175,65

3 - PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR NA 24ª CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE

DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM SANTOS/SP COM SAÍDA DIA 14/06/2015 ÀS 13h00 E RETORNO DIA 16/06/2015

ÀS 21h00 - CONTROLE INTERNO - GABINETE

2,0000

196,32

392,64

6291/000-2015 - 01

278

10.01.10.122.3.3.90.39.01

9432/2014

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

15.146.761/0001-23

-25.883,03

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6291/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL - CONFORME CI 147/2015

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-25.883,03

Vl.Total:

-25.883,03

6324/000-2015

287

10.01.10.122.3.3.90.39.01

4677/2015

Outros/Não Aplicável

ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS

264.886.708-24

0,00

500,00

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DESTA SECRETARIA, INCLUSIVE

DO SERVIÇO DE TRANSPORTE À REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

500,00

Vl.Total:

500,00

6351/001-2015

464

10.01.10.305.4.4.90.52.05

450/2015

Pregão Presencial

RAFAEL JACON BOMBINI - EPP

05.955.160/0001-08

0,00

53,00

0,00

Item:

1 - SWITCH 08 PORTAS: Portas: 8 (10/100Base-TX). Padrões: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet Repeater, IEEE

802u 100Base-TX class II Fast Ethernet repeater e ANSI/IEEE Std 802.3 Nwayautonegociação. Conectores:

RJ-45. Transferência: 10/100 Mbps Full Duplex, autodetect. Método de acesso: CSMA/CD. Método de

transmissão: Store-and-forward. Topologia: Estrela. FilteringAddressTable: 8 K por dispositivo. PacketFiltering/

Forwarding Rates: 148.800 pps por porta (em full duplex). LEDs indicadores: Por porta: link/activity, velocidade

100Mbps, Full-duplex collision. Por switch : Power. Fonte de energia: Externa. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE)

MESES. - TP-LINK TL-SF1008D - 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

53,00

Vl.Total:

53,00

6406/000-2015

636

13.00.08.244.3.3.90.39.01

4768/2015

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/0492-80

0,00

7,80

Item:

1 - TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE. (29/12/14) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 27.900-5 BB (REEMBOLSO

FEITO EM 30/12/14) - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

7,80

Vl.Total:

7,80

6475/000-2015

107

05.00.15.122.3.3.90.93.01

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

REGIO

46.393.500/0001-31

0,00

50,45

Item:

1 - REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 1702/2009 - CONSTRUÇÃO DE

BIBLIOTECA - C/C 0492-8 181.226-2 BANCO DO BRASIL.

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

50,45

Vl.Total:

50,45

6482/000-2015

636

13.00.08.244.3.3.90.39.01

4884/2015

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/0492-80

0,00

11,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/06/2015 ATÉ 12/06/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - TARIF. ADIC. CHEQUE COMPE (15/05/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 27.900-5 BB - (CONFORME CI

221/2015) - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

11,20

Vl.Total:

11,20

6483/000-2015

636

13.00.08.244.3.3.90.39.01

4883/2015

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/0492-80

0,00

7,80

Item:

1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (20/05/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB - (CONFORME CI

222/2015) - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

7,80

Vl.Total:

7,80

6484/000-2015

636

13.00.08.244.3.3.90.39.01

4882/2015

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/0492-80

0,00

15,60

Item:

1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/05/15)

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

7,80

Vl.Total:

7,80

2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (20/05/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.284-7 BB - (CONFORME CI

223/2015) - ASSISTÊNCIA

1,0000

7,80

6485/000-2015

636

13.00.08.244.3.3.90.39.01

4881/2015

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/0492-80

0,00

62,40

Item:

1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/05/15)

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

7,80

Vl.Total:

15,60

2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (14/05/15)

1,0000

7,80

3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (15/05/15)

1,0000

7,80

4 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (20/05/15)

1,0000

7,80

5 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (25/05/15)

1,0000

7,80

6 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/05/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB - (CONFORME CI

224/2015) - ASSISTÊNCIA

2,0000

7,80

15,60

6486/000-2015

636

13.00.08.244.3.3.90.39.01

4880/2015

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/0492-80

0,00

23,40

Item:

1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/05/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 29.481-0 BB - (CONFORME CI

225/2015) - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

7,80

Vl.Total:

23,40

6521/001-2015

01.00.04.122.3.3.90.30.01

8894/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

72.881.063/0001-05

0,00

358,00

0,00

Item:

1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL -

PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Un.:

Quantidade:

50,0000

Vl. Unit.:

7,16

Vl.Total:

358,00

6541/000-2015

132

06.00.04.122.3.3.90.93.03

Outros/Não Aplicável

GILBERTO BENTO DE OLIVEIRA]

064.221.768-80

0,00

103,37

0,00

Item:

1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME

PROTOCOLO N° 1505/2015 DEFERIDO PELA STTCA.

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

103,37

Vl.Total:

103,37

6542/000-2015

132

06.00.04.122.3.3.90.93.03

Outros/Não Aplicável

FLAVIA REGINA RICARDO DE MELO

036.197.406-07

0,00

95,29

0,00

Item:

1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME

PROTOCOLO N° 2049/2015 DEFERIDO PELA STTCA.

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

95,29

Vl.Total:

95,29

6543/000-2015

132

06.00.04.122.3.3.90.93.03

Outros/Não Aplicável

ALTIMAR DO ESPIRITO SANTO

090.751.878-82

0,00

139,12

0,00

Item:

1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME

PROTOCOLO N° 1178/2015 DEFERIDO PELA STTCA.

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

139,12

Vl.Total:

139,12

6587/000-2015

319

10.01.10.301.3.3.90.30.05

3613/2014

Pregão Presencial

RENATO MARANA

04.575.811/0001-71

59,34

0,00

Item:

1 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 24X12,5CM, 5,6L. de

alumínio com tampa n° 24, linha hotel, com alças laterais reforçadas, em aluminio polido, medidas

aproximadas: 24 cm de diâmetro, 12,5 cm de altura, espessura mínima de 2 mm, 5,6 litros de capacidade.

Deverá constar no produto: etiqueta com referencia e dados de identificação do fabricante. - AL. MARANA - 6º

TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

19,78

Vl.Total:

59,34

6588/000-2015

731

17.00.13.122.3.3.90.39.01

4179/2013

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

15.146.761/0001-23

1.768,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - 4º TERMO ADITIVO - CULTURA

Un.:

Quantidade:

0,3800

Vl. Unit.:

4.650,00

Vl.Total:

1.768,00

6589/000-2015

766

18.00.27.122.3.3.90.39.01

4179/2013

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

15.146.761/0001-23

1.332,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - 4º TERMO ADITIVO - ESPORTES

Un.:

Quantidade:

0,2900

Vl. Unit.:

4.649,99

Vl.Total:

1.332,00

6590/000-2015

652

14.00.08.244.3.3.90.39.05

4179/2013

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

15.146.761/0001-23

1.550,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - 4º TERMO ADITIVO - C/C 28.512-9

BB - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

0,3300

Vl. Unit.:

4.650,00

Vl.Total:

1.550,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/06/2015 ATÉ 12/06/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

6591/000-2015

180

08.00.15.122.3.3.90.39.01

4998/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

46.377.222/0003-90

540,00

0,00

Item:

1 - TAXA DE LACRAÇAO - ESTIMATIVA PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

540,00

Vl.Total:

540,00

6592/000-2015

288

10.01.10.122.3.3.90.14.01

5018/2015

Outros/Não Aplicável

JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ

441.955.834-20

42,26

0,00

Item:

1 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

35,13

2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIR VALE

DO RIBEIRA NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAPE/SP - DIA 10/06/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E

RETORNO ÀS 14h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE

1,0000

7,13

6593/000-2015

288

10.01.10.122.3.3.90.14.01

5017/2015

Outros/Não Aplicável

RENATO QUERUBIN ANDRADES

260.397.098-47

42,26

0,00

Item:

1 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

35,13

2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIR VALE

DO RIBEIRA NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE EM IGUAPE/SP - DIA 10/06/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E

RETORNO ÀS 14h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE

1,0000

7,13

6594/000-2015

783

18.00.27.812.3.3.90.14.01

5025/2015

Outros/Não Aplicável

ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES

133.671.808-07

1.136,58

0,00

Item:

1 - REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

10,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

351,30

2 - PERNOITES - VIAGEM A PIRASSUNUNGA COM DELEGAÇÃO DE REGISTRO DURANTE OS JOGUINHOS DA

JUVENTUDE 2015 - SAÍDA: 18/06/2015 ÀS 06h00 E RETORNO DIA 22/06/2015 ÀS 22h00 - ESPORTES

4,0000

196,32

785,28

6595/000-2015

705

16.00.08.244.3.3.90.39.01

13496/2015

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

05.841.753/0001-43

5.431,68

0,00

Item:

1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - XIX FESTA DA

SOLIDARIEDADE 2015 - FUNSSOL

Un.:

DIÁRI

Quantidade:

45,0000

Vl. Unit.:

120,70

Vl.Total:

5.431,68

6596/000-2015

705

16.00.08.244.3.3.90.39.01

13496/2015

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

05.841.753/0001-43

16.141,50

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS

(COMPREENDE DIURNA HORARIO DAS 06 AS 18).

Un.:

Quantidade:

90,0000

Vl. Unit.:

123,15

Vl.Total:

11.083,50

2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS

(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). - XIX FESTA DA SOLIDARIEDADE 2015 - FUNSSOL

30,0000

168,60

5.058,00

6597/000-2015

175

07.00.15.122.3.3.90.30.01

11274/2014

Pregão Presencial

L.A. YAGUIU - M.E.

02.373.399/0001-81

330,00

0,00

Item:

1 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO

Un.:

Quantidade:

30,0000

Vl. Unit.:

11,00

Vl.Total:

330,00

6598/000-2015

790

18.00.27.812.3.3.90.30.01

12002/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

08.702.321/0001-40

3.500,00

0,00

Item:

1 - QUEIJO TIPO MUSSARELA de primeira qualidade em peças resfriadas, Fatiado com aprox. 1 kg - PARAÍSO

Un.:

Quantidade:

100,0000

Vl. Unit.:

19,00

Vl.Total:

1.900,00

2 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA de primeira qualidade em peças resfriadas, Fatiado com aprox. 1 kg -

FRIMESA - PARA USO NOS JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES

100,0000

16,00

1.600,00

6599/000-2015

433

10.01.10.302.3.3.90.39.05

5858/2014

Pregão Presencial

ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME

07.961.465/0001-58

295,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

150,00

Vl.Total:

150,00

2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO CAPS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

1,0000

145,00

6600/000-2015

450

10.01.10.303.4.4.90.52.05

450/2015

Pregão Presencial

RAFAEL JACON BOMBINI - EPP

05.955.160/0001-08

386,26

0,00

Item:

1 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL. resolução mínima de 16,1 megapixels, memória interna de, no minimo, 50

MB, expansível por cartões: SD, SDXC e SDHC, zoom óptico mínimo 4X, zoom digital mínimo de 8X, gravação

de, no mínimo, formato JPEG e MPEG, ISSO (sensibilidade) no mínimo: auto 80, 100, 200, 400, 800, 1600 e 3200,

tecnologia para detecção de face, flash automático, embutido, visor de LCD de, no mínimo, 2,7 polegadas,

comunicações mínimas: AV e USB, bateria recarregável, carregador de baterias, cabos AV e USB, com cartão

de memória com, no mínimo, 4GB, tipo SD, universal( compatível com câmera fotográfica digital). GARANTIA

MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. - SONY DSC W800 - PARA SER UTILIZADO NA FISIOTERAPIA. ACERTO

CONTÁBIL DO EMPENHO 5168, DEVIDO ERRO NA GERAÇÃO DO PEDIDO DE EMPENHO - C/C 624082-6 CEF -

SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

386,26

Vl.Total:

386,26

6601/000-2015

462

10.01.10.305.3.3.90.39.05

11681/2014

Pregão Presencial

MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME

06.258.194/0001-06

623,84

0,00

Item:

1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m, arte deverá ser elaborada pela contratante, impresso em 04 cores,

em material tipo lona com brilho - PARA USO DO NASF - C/C 242-7 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

8,0000

Vl. Unit.:

77,98

Vl.Total:

623,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/06/2015 ATÉ 12/06/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

6602/000-2015

04.00.04.122.3.3.90.14.01

5027/2015

Outros/Não Aplicável

ADAILTON SOUSA FERREIRA

248.836.858-02

84,52

0,00

Item:

1 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

70,26

2 - LANCHE - TREINAMENTO "VIA RÁPIDA EMPRESA" EM SÃO PAULO, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00

DO DIA 18/06 - FINANÇAS

2,0000

7,13

14,26

6603/000-2015

04.00.04.122.3.3.90.14.01

5026/2015

Outros/Não Aplicável

WELLINTON BATISTA OLIVEIRA

345.466.768-24

84,52

0,00

Item:

1 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

70,26

2 - LANCHE - TREINAMENTO REFERENTE "PROGRAMA ESTADUAL VIA RÁPIDA EMPRESA", EM SÃO PAULO/SP,

DIA 18/06/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - FINANÇAS

2,0000

7,13

14,26

6604/000-2015

648

14.00.08.244.3.3.90.39.01

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

14.287.654/0001-52

11.035,77

0,00

Item:

1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30

horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 5º

TERMO ADITIVO - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

3.678,59

Vl.Total:

11.035,77

6605/000-2015

648

14.00.08.244.3.3.90.39.01

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

14.287.654/0001-52

6.666,96

0,00

Item:

1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30

horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 5º

TERMO ADITIVO - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

2.222,32

Vl.Total:

6.666,96

6606/000-2015

648

14.00.08.244.3.3.90.39.01

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

14.287.654/0001-52

69.239,85

0,00

Item:

1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num

total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

20.857,62

Vl.Total:

62.572,86

2 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de

30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO

5º TERMO ADITIVO - ASSISTÊNCIA

3,0000

2.222,33

6.666,99

6607/000-2015

669

14.00.08.244.3.3.90.39.02

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

14.287.654/0001-52

19.180,47

0,00

Item:

1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por

01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por

profissional,incluindo taxa administrativa.

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

3.196,73

Vl.Total:

9.590,19

2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um)

profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por

profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO - C/C 27.900-5 CEF - ASSISTÊNCIA

3,0000

3.196,76

9.590,28

6608/000-2015

669

14.00.08.244.3.3.90.39.02

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

14.287.654/0001-52

9.590,28

0,00

Item:

1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01

(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por

profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO - C/C 27.900-5 CEF - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

3.196,76

Vl.Total:

9.590,28

6609/000-2015

648

14.00.08.244.3.3.90.39.01

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

14.287.654/0001-52

19.180,59

0,00

Item:

1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um)

profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por

profissional,incluindo taxa administrativa.

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

3.196,76

Vl.Total:

9.590,28

2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um)

profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por

profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO - ASSISTÊNCIA

3,0000

3.196,77

9.590,31

6610/000-2015

648

14.00.08.244.3.3.90.39.01

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

14.287.654/0001-52

14.356,98

0,00

Item:

1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de

30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

1.595,22

Vl.Total:

4.785,66

2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas

semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.

3,0000

1.595,22

4.785,66

3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas

semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 5º TERMO

ADITIVO - ASSISTÊNCIA

3,0000

1.595,22

4.785,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/06/2015 ATÉ 12/06/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

6611/000-2015

648

14.00.08.244.3.3.90.39.01

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

14.287.654/0001-52

29.348,25

0,00

Item:

1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas

semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

3.190,48

Vl.Total:

9.571,44

2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária

de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.

3,0000

2.636,91

7.910,73

3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas

semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 5º TERMO

ADITIVO - ASSISTÊNCIA

3,0000

3.955,36

11.866,08

6612/000-2015

784

18.00.27.812.3.3.90.30.01

4673/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

E.K. TSUNODA - EPP

03.888.916/0001-18

5.199,50

0,00

Item:

1 - BOMBA DE AR, COM CAPACIDADE PARA 180 PSI

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

149,00

Vl.Total:

149,00

2 - CAMARA DE AR SPEED 700X19-23

25,0000

20,00

500,00

3 - CORRENTE SPEED 10 VELOCIDADES 112 ELOS

4,0000

120,00

480,00

4 - CASSETE SPEED 10 VELOCIDADES

4,0000

258,00

1.032,00

5 - CASSETE SPEED 08 VELOCIDADES

1,0000

145,00

6 - CORRENTE SPEED 8 VELOCIDADES 114 ELOS

1,0000

42,50

7 - FITA PARA GUIDÃO SPEED, COR PRETA

10,0000

25,00

250,00

8 - CAMARA DE AR MOUNTAIN BIKE 29-19-23, VALVULA PRESTA

9,0000

30,00

270,00

9 - PNEU MOUNTAIN BIKE ARO 29-19-23 VALVULA PRESTA

4,0000

119,00

476,00

10 - CAMARA DE AR MOUNTAIN BIKE, ARO 26, COM VALVULA PRESTA 42MM

6,0000

26,00

156,00

11 - CORRENTE MOUNTAIN BIKE 10 VELOCIDADES, 166 ELOS

2,0000

195,00

390,00

12 - CASSSETE MOUNTAIN BIKE 10 VELOCIDADES

2,0000

104,50

209,00

13 - CORRENTE SPEED 114 ELOS

5,0000

95,00

475,00

14 - CASSETE SPEED 9 VELOCIDADES - PEÇAS PARA USO DA EQUIPE DE CICLISMO NOS JOGOS REGIONAIS

2015 - ESPORTES

5,0000

125,00

625,00

6613/000-2015

636

13.00.08.244.3.3.90.39.01

5003/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ROGÉRIO FERREIRA DAS NEVES 30787357880

21.910.285/0001-78

350,00

0,00

Item:

1 - REPOSIÇAO DE VIDRO. Incolor, liso, 4mm, total de 1,52mt - PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR - C/C

28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

350,00

Vl.Total:

350,00

6614/000-2015

371

10.01.10.302.3.3.90.39.05

3761/2014

Pregão Presencial

ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -

02.399.201/0001-39

3.612,36

0,00

Item:

1 - ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA

Un.:

M²

Quantidade:

100,0000

Vl. Unit.:

9,90

Vl.Total:

990,00

2 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA

M²

71,1100

9,91

704,70

3 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCLUINDO CONEXÕES

11,4900

18,48

212,34

4 - QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 200A

5,0000

25,29

126,45

5 - QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 35MM2

10,0000

23,44

234,40

6 - SERVIÇO DE ENFIAÇÃO

3,0000

273,80

821,40

7 - REMOÇÃO DE TERMINAIS/CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS OU DE ROLDANAS

20,0000

4,62

92,40

8 - REMOÇÃO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16MM2

20,0000

2,77

55,40

9 - REMOÇÃO DE PERFILADOS

5,0000

9,23

46,15

10 - REMOÇÃO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO 3185

- RECURSO MS - UPA - C/C 624039-7 CEF - SAÚDE

4,0000

82,28

329,12

6615/000-2015

371

10.01.10.302.3.3.90.39.05

3761/2014

Pregão Presencial

ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -

02.399.201/0001-39

7.004,72

0,00

Item:

1 - CABO DE 16MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO

Un.:

Quantidade:

48,1600

Vl. Unit.:

16,78

Vl.Total:

808,12

2 - SERVIÇO DE QUADRO GERAL

4,0000

273,80

1.095,20

3 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO

7,0000

273,80

1.916,60

4 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL. BIPOLAR CX. 4'X2' ELETR. AÇO GALV. A QUENTE

3,0000

134,96

404,88

5 - TOMADA 2P+ T PADRÃO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V - ELETR. AÇO GALV. A QUENTE

2,0000

125,79

251,58

6 - IL-48 LUMINARIA ABERTA COM REFLETOR E PEND. PARA FLUORESCENTE (2X32W)

6,0000

200,79

1.204,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/06/2015 ATÉ 12/06/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

7 - REATOR ELETRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE AFP 2X32W

12,0000

52,96

635,52

8 - REMOÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, PLAFONS E PENDENTES PARA LAMPADAS FLUORESCENTE

6,0000

1,53

9,18

9 - REMOÇÃO DE FIO APARENTE ATÉ 16MM2

50,0000

1,38

69,00

10 - CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE POLIETILENO - ACERTO - ACERTO CONTÁBIL DO

EMPENHO 3186 - RECURSO MS - UPA C/C 624039-7 CEF - SAÚDE

6,0000

101,65

609,90

6616/000-2015

278

10.01.10.122.3.3.90.39.01

9432/2014

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

15.146.761/0001-23

25.883,03

0,00

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E

FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO

24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36,

PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349

- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C ACERTO CONTÁBIL - CONFORME CI 147/2015 - C/C

410-1 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

6,0000

Vl. Unit.:

4.313,84

Vl.Total:

25.883,03

6617/000-2015

462

10.01.10.305.3.3.90.39.05

4546/2015

Dispensa

MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME

06.258.194/0001-06

403,00

0,00

Item:

1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO

Un.:

Quantidade:

10,0000

Vl. Unit.:

20,00

Vl.Total:

200,00

2 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2015 - VIG. EPIDEMIOLÓGICA -

C/C 624028-1 CEF - REF. À AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE

7,0000

29,00

203,00

6618/000-2015

462

10.01.10.305.3.3.90.39.05

4546/2015

Dispensa

MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME

06.258.194/0001-06

490,00

0,00

Item:

1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO

Un.:

Quantidade:

10,0000

Vl. Unit.:

20,00

Vl.Total:

200,00

2 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM - VIG. SANITÁRIA - C/C 0903/006/252-4 CEF - DISPENSA DE

LICITAÇÃO Nº 019/2015: REF. À AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE

10,0000

29,00

290,00

6619/000-2015

433

10.01.10.302.3.3.90.39.05

4546/2015

Dispensa

MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME

06.258.194/0001-06

490,00

0,00

Item:

1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO

Un.:

Quantidade:

10,0000

Vl. Unit.:

20,00

Vl.Total:

200,00

2 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM - CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

019/2015: REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE

10,0000

29,00

290,00

6620/000-2015

351

10.01.10.302.3.3.90.39.05

4546/2015

Dispensa

MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME

06.258.194/0001-06

400,00

0,00

Item:

1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - CEREST - C/C 0903/006/253-2 CEF - DISPENSA DE

LICITAÇÃO Nº 019/2015: REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

20,00

Vl.Total:

400,00

6621/000-2015

315

10.01.10.301.3.3.90.39.02

4546/2015

Dispensa

MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME

06.258.194/0001-06

345,00

0,00

Item:

1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO

Un.:

Quantidade:

10,0000

Vl. Unit.:

20,00

Vl.Total:

200,00

2 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM - FISIOTERAPIA - SES FUNDO À FUNDO - C/C 0492-8 - 26.179-3 BB -

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2015: REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE

5,0000

29,00

145,00

6622/000-2015

406

10.01.10.302.3.3.90.39.01

4546/2015

Dispensa

MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME

06.258.194/0001-06

400,00

0,00

Item:

1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - SETOR 192 - C/C 0903/006/410-1 CEF - DISPENSA

DE LICITAÇÃO Nº 019/2015: REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

20,00

Vl.Total:

400,00

6623/000-2015

315

10.01.10.301.3.3.90.39.02

4546/2015

Dispensa

MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME

06.258.194/0001-06

3.800,00

0,00

Item:

1 - CONFECÇAO DE CARIMBO EM MADEIRA - 5 CM x 2 CM

Un.:

Quantidade:

30,0000

Vl. Unit.:

11,00

Vl.Total:

330,00

2 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO

94,0000

20,00

1.880,00

3 - CARIMBO EM MADEIRA - 9CM X 7,5CM

30,0000

24,00

720,00

4 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM - SES - FUNDO À FUNDO - C/C 0492-8 - 26.179-3 BB - DISPENSA DE

LICITAÇÃO Nº 019/2015: REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE

30,0000

29,00

870,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/06/2015 ATÉ 12/06/2015

Página:

REGISTRO, 16 de Junho de 2015.

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125